4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
42
Data de Lançamento: 24/06/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
285,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/005-2015       
1.090,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
285,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2600
106,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
57/002-2015       
106,44
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,59
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
59/002-2015       
110,59
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA O PRÉDIO DA VISA, VE 
E PAM - MS VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
8,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/004-2015       
8,00
Item:
1 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO- REF. A MAIO/15 - 
C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/006-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE 
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
8.050,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/005-2015       
927,60
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
8.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,6800
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
21.249,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/005-2015       
21.249,69
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
-2.955,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/000-2015 - 01
-2.955,12
Item:
1 - Anulação da Nota nº 393/0-2015 - MOTIVO: VENDA DO IMÓVEL
Vl.Total:
-2.955,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,57
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
431/000-2015       
204,57
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 516 - R$ 16.700,00
Vl.Total:
204,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
5.529,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
438/001-2015       
570,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.529,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,7000
606,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/005-2015       
606,16
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR  PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
606,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
907,79
907,79
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
453/000-2015       
907,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
907,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.307,36
2.307,36
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
454/000-2015       
2.307,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.307,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
362,85
362,85
218810110
O
0,00
5304
455/000-2015       
362,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
362,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
91,56
91,56
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
456/000-2015       
91,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
91,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
125,89
125,89
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
457/000-2015       
125,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
125,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
1.199,30
1.199,30
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
458/000-2015       
1.199,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.199,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
135,32
135,32
113812600
O
0,00
5832
459/000-2015       
135,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
135,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37,18
37,18
113812600
O
0,00
5833
460/000-2015       
37,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
37,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
53,16
53,16
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
461/000-2015       
53,16
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 752 - 470,96
Vl.Total:
53,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
33,87
33,87
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
462/000-2015       
33,87
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1392 - 300
Vl.Total:
33,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
33,87
33,87
218810102
J
15.484.498/0001-82
0,00
5397
463/000-2015       
33,87
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1393 - 300,00
Vl.Total:
33,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
59,52
59,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
464/000-2015       
59,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 276 - 1550,00
Vl.Total:
59,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
39.531,18
39.531,18
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
465/000-2015       
39.531,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
39.531,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
325.018,23
325.018,23
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
466/000-2015       
325.018,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
325.018,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
18.015,99
18.015,99
218810110
O
0,00
5304
467/000-2015       
18.015,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
18.015,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.095,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/009-2015       
2.095,20
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.095,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.047,07
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/010-2015       
9.047,07
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.047,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
22.819,98
22.819,98
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
468/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
22.819,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
22.819,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.680,68
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/005-2015       
3.680,68
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E  - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.680,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
1.695,72
1.695,72
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
469/000-2015       
1.695,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.695,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.003,98
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/007-2015       
9.003,98
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.003,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
879,30
879,30
218810102
O
0,00
5312
470/000-2015       
879,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
879,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
23.554,62
23.554,62
218810199
O
0,00
5313
471/000-2015       
23.554,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
23.554,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
18.291,06
18.291,06
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
472/000-2015       
18.291,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
18.291,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
376.861,08
376.861,08
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
473/000-2015       
376.861,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
376.861,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
360,16
360,16
218810115
O
0,00
5323
474/000-2015       
360,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
360,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
585,54
585,54
218810199
O
0,00
5327
475/000-2015       
585,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
585,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
13.171,31
13.171,31
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
476/000-2015       
13.171,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
13.171,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
25.966,22
25.966,22
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
477/000-2015       
25.966,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
25.966,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.957,86
10.957,86
218810199
O
0,00
5399
478/000-2015       
10.957,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
10.957,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.074,65
10.074,65
218810403
O
0,00
5411
479/000-2015       
10.074,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
10.074,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
29.206,00
29.206,00
113812600
O
0,00
5832
480/000-2015       
29.206,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
29.206,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.275,18
1.275,18
113812600
O
0,00
5833
481/000-2015       
1.275,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.275,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
160,59
160,59
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
482/000-2015       
160,59
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1793 - R$ 6.688,23
Vl.Total:
160,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.588,91
1.588,91
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
483/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.588,91
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1536 - R$ 36.111,49
Vl.Total:
1.588,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
3.720,04
3.720,04
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
484/000-2015       
3.720,04
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1539 - R$ 84.546,43
Vl.Total:
3.720,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
630,12
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
485/000-2015       
630,12
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1538 - R$ 84.546,43
Vl.Total:
630,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-630,12
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
485/000-2015 - 01
-630,12
Item:
1 - Anulação da Nota nº 485/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-630,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
630,12
630,12
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
486/000-2015       
630,12
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1539 - R$ 14.320,91
Vl.Total:
630,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
645
507/002-2015       
180,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
9.833,22
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/004-2015       
15,07
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
1,90
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
3.111,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/009-2015       
3.111,82
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.111,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
214,58
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/006-2015       
214,58
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
214,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.669,22
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/005-2015       
15.669,22
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.669,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.234,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/005-2015       
16.234,88
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.234,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/005-2015       
108,14
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/010-2015       
71,94
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1.790,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/015-2015       
1.790,29
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.790,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,58
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/005-2015       
131,58
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,91
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/005-2015       
60,91
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, 
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.236,15
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/008-2015       
3.236,15
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
3.236,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,80
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/009-2015       
1.260,80
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.646,38
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/010-2015       
1.646,38
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.646,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.320,21
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/011-2015       
3.320,21
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
3.320,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
1361/003-2015       
134,80
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
200,70
41
1587/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
200,70
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
2.500,00
0,00
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
122,85
41
1589/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NOS 
SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCÓPIAS - JURÍDICO
Vl.Total:
122,85
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
800,00
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
2.157,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/004-2015       
26,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.430,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
55,0000
8,50
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
663,00
SV
78,0000
8,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. MÊS MAIO/205 
- SAÚDE
64,00
SV
8,0000
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
190,26
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/002-2015       
5.040,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela 
manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - 
ESTIMATIVA DE 36000 PAGINAS COLORIDAS POR 12 MESES, SENDO 0,14 POR PAGINA - C/C 29481-1 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
190,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
5.250,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
560
1805/000-2015       
12,00
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 1 400G RMS
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
150,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 400G 
RMS
1.800,00
LTA
150,0000
22,00
3 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, MODIFICADA, DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE 
VIDA, DE ORIGEM VEGETAL - NAN SOY 400G RMS 4 - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO - 
1.650,00
LTA
75,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EDUCAÇÃO
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.169,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
190
2395/000-2015       
137,00
Item:
1 - LIXEIRA COM PEDAL - CAPACIDADE PARA 100 LITROS - JAGUAR
Vl.Total:
411,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
380,00
KG
50,0000
7,56
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
378,00
KG
50,0000
16.700,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
240
2482/002-2015       
167,00
Item:
1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de 
10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo 
2010. - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO 
MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
431,56
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/004-2015       
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
431,56
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
1.454,98
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/004-2015       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
570,72
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
396,70
SV
10,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
487,56
SV
12,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
300,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
323
2966/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
300,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
433
2976/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.090,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
3113/002-2015       
1.090,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR 
DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - 
PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
1.524,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
458
3340/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.524,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
18,4800
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
100,98
141
3373/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
8,17
Un.:
LT
Quantidade:
2,8000
2,92
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
92,81
LT
46,6400
1,99
2.452,25
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/022-2015       
1.754,99
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.452,25
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,4000
0,00
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
328,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
400
3481/001-2015       
36,50
Item:
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3. Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO 
SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
328,50
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
9,0000
0,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
99,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
3902/002-2015       
99,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS 
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
17.352,87
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/003-2015       
1,62
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
66,42
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
41,0000
1,64
2 - EXAME DE FOSFORO
1,64
SV
1,0000
1,62
3 - EXAME DE GLICEMIA
1.044,90
SV
645,0000
3,61
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.462,02
SV
682,0000
1,44
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
416,16
SV
289,0000
3,08
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
141,68
SV
46,0000
3,25
7 - EXAME DE URINA TIPO I
1.621,75
SV
499,0000
1,62
8 - EXAME DE ACIDO URICO
554,04
SV
342,0000
3,09
9 - EXAME DE COLESTEROL HDL
37,08
SV
12,0000
1,62
10 - EXAME DE CREATININA
779,22
SV
481,0000
1,76
11 - EXAME DE TGO
522,72
SV
297,0000
1,76
12 - EXAME DE TGP
522,72
SV
297,0000
1,62
13 - EXAME DE UREIA
698,22
SV
431,0000
1,62
14 - EXAME DE SODIO
338,58
SV
209,0000
1,62
15 - EXAME DE POTASSIO
343,44
SV
212,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
76,14
SV
47,0000
13,95
17 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.463,25
SV
535,0000
5,88
18 - EXAME DE BETA HCG
194,04
SV
33,0000
1,97
19 - EXAME DE AMILASE
1,97
SV
1,0000
1,77
20 - EXAME DE BILIRRUBINAS
21,24
SV
12,0000
1,77
21 - EXAME DE MAGNESIO
1,77
SV
1,0000
5,08
22 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
25,40
SV
5,0000
2,49
23 - EXAME DE VDRL
2,49
SV
1,0000
8,78
24 - EXAME DE HIV
8,78
SV
1,0000
2,40
25 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
7,20
SV
3,0000
0,00
2740/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
2.700,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
14.769.402/0001-60
0,00
397
4105/000-2015       
414,00
Item:
1 - ELETRODO EXTERNO DESCARTAVEIS. MODELO F7959W PARA PACIENTES ADULTOS PARA O 
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA.
Vl.Total:
2.070,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
5,0000
630,00
2 - BATERIA RECARREGÁVEL PARA DESFIBRILADOR. 11.1V 220MA PARA O DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO 
DEA. - PARA USO NO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA - DA AMBULÂNCIA DO SETOR 192 - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
630,00
UN
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
2.500,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
458
4125/000-2015       
22,00
Item:
1 - 01 Par de Tornozeleiras de peso contendo 1 kg cada uma, com conteúdo interno preenchido por esferas de 
ferro seladas em embalagem de alta resistência., revestida de Nylon e PVC com regulagem em velcro, tamanho 
único. - ISP/ARKATUS MOD 00516A37
Vl.Total:
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
50,0000
28,00
2 - 01 Par de Tornozeleiras de peso contendo 2 kg cada uma, com conteúdo interno preenchido por esferas de 
ferro seladas em embalagem de alta resistência., revestida de Nylon e PVC com regulagem em velcro, tamanho 
único. - ISP/ARKATUS MOD 00516A39 - ACADEMIA DA SAÚDE - PORTARIA 1935 - 10/09/2012 - C/C 
0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
1.400,00
PAR
50,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
580,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
431
4147/000-2015       
29,00
Item:
1 - Colchonete na cor azul, espessura aproximada de 30mm, densidade 22, revestidos em bagum, peso 
aproximado de 530gr, dimensões aproximadas de 90cmLx40cmA. - RG COLCHÕES (GARANTIA 12 MESES) - MS - 
CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
4258/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.650,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
051/2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
772,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
514
4396/000-2015       
1,93
Item:
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por 
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada 
rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, 
telefone do SAC, recomendações e código de barras. - DONNA - PARA USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
772,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
400,0000
0,00
3089/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
105,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
4430/000-2015       
105,00
Item:
1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE - 220V - 2.000WATTS - PARA MANUTENÇÃO DA AUTO CLAVE DA UBS 
VILA NOVA - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
105,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
470,96
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
327
4438/000-2015       
58,87
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA USO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
470,96
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
0,00
2925/2015
Dispensa
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
5.899,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
562
4474/000-2015       
5.899,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE CÂMERAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - DISPENS DE LICITAÇÃO Nº 015/2015: REF. À AQUISIÇÃO, 
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÂMERA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. RESERVA 162, 
FICHA 562 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.899,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
166,80
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
474
4500/001-2015       
13,90
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Bobina termossensível para relógio de ponto 
eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRVÉS DA 
C/C 404-7 CEF EDUCAÇÃO 2015 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
166,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
1827/2015
Pregão Presencial
CASSIA SIMÕES SANTANA ME
0,00
50.182,90
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
10.651.441/0001-07
0,00
477
4516/000-2015       
9,40
Item:
1 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 1º Ano, Volume I e II em única 
encadernação.
Vl.Total:
7.256,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
772,0000
9,40
2 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 2º Ano, Volume I e II em única 
encadernação.
7.679,80
SV
817,0000
9,40
3 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 3º Ano, Volume I e II em única 
encadernação.
7.454,20
SV
793,0000
9,40
4 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 4º Ano, Volume I e II em única 
encadernação.
7.830,20
SV
833,0000
9,39
5 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Aluno – 5º Ano, Volume I e II em única 
encadernação.
7.080,06
SV
754,0000
49,93
6 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 1º Ano, 
Volume I e II em única encadernação.
2.796,08
SV
56,0000
49,92
7 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 2º Ano, 
Volume I e II em única encadernação.
2.995,20
SV
60,0000
49,94
8 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 3º Ano, 
Volume I e II em única encadernação.
2.047,54
SV
41,0000
49,94
9 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 4º Ano, 
Volume I e II em única encadernação.
2.746,70
SV
55,0000
49,92
10 - Serviço de impressão Colorida e Encadernação do Material do Professor e Suporte Pedagógico – 5º Ano, 
Volume I e II em única encadernação. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 
COLORIDA E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL REF. AO EMAI "EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS" 
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES - EDUCAÇÃO
2.296,32
SV
46,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
276,93
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4838/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
276,93
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
51,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
342,09
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4839/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI- C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
342,09
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
63,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
760,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4840/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
760,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
21,72
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4841/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
146,61
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4842/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - FUNDAMENTAL - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
146,61
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
27,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
271,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4843/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - MÉDIO - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
271,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
27,15
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4844/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
27,15
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
38,01
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
4845/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: AEE - ESTADUAL - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
38,01
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
1.692,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4882/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
1.302,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
700,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
377,40
KG
85,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
13,50
UN
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
115,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4883/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
93,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
22,20
KG
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
10.759,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
4885/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
8.370,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4.500,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- RENATA
2.308,80
KG
520,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
81,00
UN
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
8.000,10
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
4886/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
6.156,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3.310,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
1.776,00
KG
400,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
67,50
UN
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
3.319,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
4887/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1  - MEU BIJU
Vl.Total:
2.604,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.400,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
688,20
KG
155,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
27,00
UN
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
336,90
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
0,00
506
4888/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
279,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
44,40
KG
10,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: EE. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
13,50
UN
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
1.639,86
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
4919/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.639,86
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
302,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
1.248,90
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
4920/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.248,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
230,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
461,55
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
4921/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
461,55
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
85,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
32,58
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
4922/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA  - PANCO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
32,58
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
2.144,82
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4938/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
1.674,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
900,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
457,32
KG
103,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
13,50
UN
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
96,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4939/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
74,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI NOSSO NINHO - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
22,20
KG
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
221,52
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4940/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
186,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
35,52
KG
8,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
222,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4941/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA FUNDAMENTAL - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
222,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
377,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4942/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA MÉDIO  - C/C 24.628-X 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
377,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
85,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
130,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4943/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
130,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
245,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4944/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
223,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: AEE MUNICIPAL - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
22,20
KG
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
217,08
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4945/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
186,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: AEE ESTADUAL - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
31,08
KG
7,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
60,24
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4946/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
55,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
4,44
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
60,24
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4947/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
55,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLAS - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
4,44
KG
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
5.087,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
4969/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
3.906,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.100,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
1.154,40
KG
260,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
27,00
UN
10,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
1.715,70
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
5066/000-2015       
2,19
Item:
1 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED)
Vl.Total:
1.270,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
580,0000
0,45
2 - PROPILTIOURACILA 100MG  - BIOLAB SANUS FTCA LTDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
445,50
COMP
990,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
1.201,82
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
5067/000-2015       
5,43
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
Vl.Total:
217,09
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
1,53
2 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, S ulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica. - ELOFAR
61,37
FR
40,0000
8,97
3 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - 
LATINOFARMA
448,36
FR
50,0000
0,48
4 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
475,00
COMP
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
3.850,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
5068/000-2015       
11,00
Item:
1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA  - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
3.850,00
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
350,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/005-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-182,82
3496/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
5115/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3496/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
-182,82
-182,82
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
5115/000-2015 - 01
-182,82
Item:
1 - Anulação da Nota nº5115/0-2015
Vl.Total:
-182,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
148,75
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.610.916/0001-75
0,00
313
5177/000-2015       
29,75
Item:
1 - Laminado de PVC autoadesivo cor transparente, de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, 
tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. Com dados de 
identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de atendimento ao consumidor. - POLIFIX - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
148,75
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
569,75
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5191/001-2015       
22,79
Item:
1 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 
metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão - THERMOPRAT - 1º 
T.A. - C/C 0903/006/26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
569,75
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
25,0000
2.391,72
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
5233/002-2015       
2.391,72
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.391,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-513,60
3685/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
5249/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3685/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
-513,60
-513,60
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
5249/000-2015 - 01
-513,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº5249/0-2015
Vl.Total:
-513,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.525,41
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
8.525,41
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
517
5293/000-2015       
22,27
Item:
1 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM
Vl.Total:
489,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
21,9600
5,95
2 - CHAPISCO
190,40
32,0000
12,70
3 - LATEX
4.593,72
361,7100
13,70
4 - ESMALTE
190,70
13,9200
1,70
5 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
85,00
MT
50,0000
113,81
6 - PORTA COMPENSADA LISA IMBUIA PARA PINTURA 82X210CM
113,81
UN
1,0000
127,68
7 - PORTA COMPENSADA LISA IMBUIA PARA PINTURA 92X210CM
127,68
UN
1,0000
31,85
8 - TELHA DE BARRO PORTUGUESA
469,47
14,7400
14,88
9 - CUMEEIRA E ESPIGÃO DE BARRO EMBOCADO PARA TIPO PORTUGUESA
33,48
MT
2,2500
11,72
10 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4') INCL CONEXOES
70,32
MT
6,0000
68,12
11 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
204,36
UN
3,0000
180,44
12 - VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO
360,88
UN
2,0000
33,27
13 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
415,88
MT
12,5000
63,25
14 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA OU BANCADA
253,00
UN
4,0000
40,93
15 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
613,95
15,0000
99,34
16 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
198,68
2,0000
117,38
17 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO - PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL NAS 
UNIDADES ESCOLARES: CRECHE JOSÉ MACEDO, EMEF PRES JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, EMEF PREF. JOSÉ 
CARVALHO, CRECHE ESTRELINHA AZUL E TRENZINHO ALEGRE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
115,03
0,9800
0,00
3732/2015
Outros/Não Aplicável
PATRICIA MOREIRA DA SILVA 01121776205
0,00
1.500,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.301.495/0001-21
0,00
693
5395/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE, DEPILAÇÃO, 
AUXILIAR DE CABELO E MAQUIAGEM - POLO REGIONAL DE BELEZA - FUNSSOL
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
9.520,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
0,00
474
5522/000-2015       
175,00
Item:
1 - MEMÓRIA DDR3. Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM; Capacidade: 4 GB; Speed: DDR3 1600 (PC3 12800); Latência: 
9; Voltagem: 1.5V; Garantia: 12 meses. - K-ONE DS3-1600-4G
Vl.Total:
7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
168,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO MINI TFX. Potencia real: 300 W; AC; Full range 100V a 240V. Garantia 
de 12 meses. - SEASONIC SS-300TFX - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
2.520,00
UN
15,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
1.025,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
474
5523/000-2015       
20,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE 8GB - ATENDER 
ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.025,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
1.050,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
484
5524/000-2015       
350,00
Item:
1 - SCANNER DE MESA: Tipo de scanner: Base plana. Resolução de digitalização óptica: Até 2400 dpi. 
Profundidade de bits: 48 bits. - HP/SCANJET 200 FLATBED PHOTO SCANNER L2734A - ATENDER ESTA SME BEM 
COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
1.560,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
558
5525/000-2015       
780,00
Item:
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para 
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm. 
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 470mm. Garantia: 
12 meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.560,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
350,00
11.00.12.367.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
585
5527/000-2015       
350,00
Item:
1 - SCANNER DE MESA: Tipo de scanner: Base plana. Resolução de digitalização óptica: Até 2400 dpi. 
Profundidade de bits: 48 bits. Níveis da escala de cinza: 256. - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
6.598,04
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/001-2015       
2,54
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
Vl.Total:
855,98
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
337,0000
3,36
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
890,40
KG
265,0000
2,66
3 - MANDIOCA - CEAGESP
433,58
KG
163,0000
4,52
4 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
176,28
KG
39,0000
5,08
5 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,16%), (E.E. MÉDIO - 47,84%), (ETEC 
- 19,14%), (EJA - 0,86%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
4.241,80
KG
835,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
464,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
5567/000-2015       
2,82
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 150 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente.
Vl.Total:
282,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
3,25
2 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 150 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - CARTAZ PARA 
INFORMAR SOBRE A OUVIDORIA, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
182,00
SV
56,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
19,80
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
5569/000-2015       
6,60
Item:
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO 
DO ESF ARAPONGAL - C/C/ 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
19,80
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
2.087,28
16.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.391.521/0001-78
0,00
707
5586/000-2015       
1.043,64
Item:
1 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA 
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
Vl.Total:
2.087,28
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.649,92
16.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.391.521/0001-78
0,00
707
5590/000-2015       
1.263,72
Item:
1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
2.527,44
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
1.561,24
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA 
FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL
3.122,48
DIÁRI
2,0000
-253,20
4123/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
5617/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4123/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
-253,20
-253,20
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
5617/000-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-253,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº5617/0-2015
Vl.Total:
-253,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
56,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
5636/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO CAPS 
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,40
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
958,80
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5648/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
958,80
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
51,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
14.344,72
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/001-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
12.186,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.116,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), 
(EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.158,00
KG
520,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
134.978,83
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5677/000-2015       
5,48
Item:
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
Vl.Total:
1.273,55
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
232,4000
56,49
2 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
367,18
6,5000
31,12
3 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
1.353,72
M2
43,5000
407,31
4 - PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA - L= 82CM
5.702,34
CJ
14,0000
421,19
5 - PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT. BAT. MADEIRA - L= 92CM
421,19
CJ
1,0000
99,31
6 - BATENTE DE MADEIRA  PARA PORTAS DE 1FL SEM BANDEIRA
595,86
UN
6,0000
22,27
7 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM
4.331,52
194,5000
23,68
8 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
921,15
MT
38,9000
5,57
9 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
907,91
KG
163,0000
281,69
10 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
1.126,76
4,0000
56,49
11 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
1.496,99
26,5000
53,44
12 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO
2.084,16
39,0000
97,39
13 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO
4.479,94
46,0000
5,95
14 - CHAPISCO
2.252,67
378,6000
16,70
15 - EMBOCO
5.452,55
326,5000
12,16
16 - REBOCO
3.344,00
275,0000
9,63
17 - MASSA CORRIDA PVA
529,65
55,0000
11,59
18 - MASSA CORRIDA ACRILICA
1.720,54
148,4500
12,70
19 - LATEX
24.709,12
1.945,6000
14,10
20 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
1.068,78
75,8000
4,36
21 - CAIAÇÃO
11.266,24
2.584,0000
57,04
22 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
16.798,28
294,5000
44,35
23 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
5.818,72
131,2000
51,75
24 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
7.659,00
148,0000
51,70
25 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 7.00M
11.141,35
215,5000
31,85
26 - TELHA DE BARRO PORTUGUESA
584,13
18,3400
18,21
27 - VIGA DE PEROBA DE 6X12CM
655,56
MT
36,0000
24,64
28 - VIGA DE PEROBA DE 6X16CM
591,36
MT
24,0000
11,72
29 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4') INCL CONEXOES
921,19
MT
78,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
23,27
30 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2') INCL CONEXOES
605,02
MT
26,0000
68,12
31 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")
204,36
UN
3,0000
24,83
32 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES
273,13
MT
11,0000
33,27
33 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
848,39
MT
25,5000
299,80
34 - CI-01 CAIXA DE INSPEÇAO 60X60CM PARA ESGOTO
899,40
UN
3,0000
54,26
35 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N.24 - CORTE 0,50M
4.140,04
MT
76,3000
84,97
36 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M
1.342,53
MT
15,8000
63,25
37 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA OU BANCADA
253,00
UN
4,0000
149,77
38 - BACIA SINFONADA DE LOUÇA BRANCA (VDR 6L) COM ASSENTO
299,54
UN
2,0000
353,33
39 - BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA
2.119,98
UN
6,0000
15,20
40 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇàCIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
2.310,40
152,0000
40,93
41 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
613,95
15,0000
7,48
42 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
239,36
32,0000
99,34
43 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
60,60
0,6100
180,60
44 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
686,28
3,8000
117,38
45 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
293,45
2,5000
3,14
46 - FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO
182,12
58,0000
5,14
47 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES: "EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL", "EMEF OLGA CLIVATTI", "EMEI PINGO DE GENTE" E TAMBÉM 
O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
31,87
6,2000
0,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
587,09
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
0,00
420
5701/001-2015       
1.300,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR 
FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
587,09
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,4500
0,00
3216/2015
Pregão Presencial
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
0,00
118.080,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
0,00
484
5810/000-2015       
3.280,00
Item:
1 - Ar-Condicionado modelo Hi Wall (Split) 30.000 BTU’s, contendo as seguintes funções, características e 
vantagens: Filtro eletrostático (elimina poeira, odores, bactérias, fungos e poluentes do ar); Máximo 
resfriamento de ar com a máxima economia; Função de umidificador e desumidificador; Super Silencioso; 
Função Sleep; Gás Ecológico 410; Consumo elétrico máximo 3980 W/hora; Nível de ruído da evaporadora 
máximo 52 DB; Nível de ruído da condensadora máximo de 59 DB; Voltagem 220 Volts; Display na evaporadora; 
Função Turbo (mais rapidez para atingir a temperatura selecionada); Timer On Off; Selo PROCEL (classificação 
menor consumo); Função Swing (ajuste na direção do fluxo de ar vertical); Controle Remoto; 03 velocidades + 
modo auto; Garantia de 02 anos. - ELECTROLUX TI30F/TE30F - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE 
AR-CONDICIONADO DESTINADOS AO USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RE REGISTRO/SP - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
118.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
36,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
0,00
6.015,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
30.280.358/0006-90
0,00
445
5827/000-2015       
15,00
Item:
1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES. - ROCHE - 
PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE QUATRO MESES - C/C 0492-8-26178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
6.015,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
401,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
2.667,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
5840/000-2015       
0,08
Item:
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
2.310,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
0,05
2 - Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprima 80 mg comprim ido. - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
357,00
COMP
7.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
-10,20
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
5840/000-2015 - 01
-10,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5840/0-2015 - MOTIVO: REF. ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-10,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
900,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
5844/000-2015       
0,60
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
1.420,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5845/000-2015       
0,07
Item:
1 - CLONAZEPAN 2MG - GENÉRICO/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.420,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
20.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
-1,42
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5845/000-2015 - 01
-1,42
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5845/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-1,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
0,00
1.037,88
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
0,00
442
5854/000-2015       
0,07
Item:
1 - CARVEDILOL 12,5MG  - KARVIL/TORRENT
Vl.Total:
701,40
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.020,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 25MG - KARVIL/TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
336,48
COMP
3.270,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
160,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5891/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
14,00
KG
2,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,50
KG
5,0000
1,45
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
7,25
KG
5,0000
2,33
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
23,30
KG
10,0000
0,99
6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
9,90
KG
10,0000
1,05
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
5,25
5,0000
2,80
8 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
2,72
9 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
40,80
KG
15,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
741,00
657
5905/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
453,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
22,65
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
288,00
LT
30,0000
9,60
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
385,00
657
5906/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
385,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,85
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
1.208,50
657
5907/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
822,50
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
3,29
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
386,00
UN
50,0000
7,72
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
1.275,35
657
5908/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
1.217,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
30,44
2 - CAFÉ PRONTO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
57,75
LT
5,0000
11,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
94,00
657
5928/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
94,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
47,00
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
188,00
644
5929/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM IDOSOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
188,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
47,00
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
94,00
671
5930/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
94,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
47,00
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
0,00
480,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
464
5937/000-2015       
240,00
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
0,00
720,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
464
5940/000-2015       
240,00
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.824,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
6222/012-2014       
570,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - REF. AO MÊS MAIO/2015 - C/C 624.026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.824,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,2000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
6317/000-2015       
0,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
Vl.Total:
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
25,95
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
348
6339/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CEREST 
PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25,95
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
112,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
348
6340/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO 
CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,80
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
6,0000
0,00
4631/2015
Dispensa
MINORU KUBAGAWA-ME
0,00
4.697,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
61.004.495/0001-11
0,00
798
6352/000-2015       
4.697,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
4.697,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
1.556,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
514
6356/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 404-7 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.556,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
200,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
19.200,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
514
6357/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - ATENDER AS UNIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
500,0000
0,00
4615/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
740,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
474
6367/000-2015       
148,00
Item:
1 - SUPORTE PARA PROJETOR - BRASFORMA - PARA O PROJETOR MULTIMÍDIA ADQUIRIDO PARA AS EMEFS 
KESAO KASUGA E JOSINO SILVEIRA BEM COMO ATENDER AOS SALÕES DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
740,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
15.031,00
505
6373/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
Vl.Total:
6.110,00
Un.:
UN
Quantidade:
130,0000
47,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
3.900,00
UN
75,0000
52,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
4.340,00
UN
20,0000
217,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
681,00
UN
3,0000
227,00
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
8.464,00
505
6373/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
Vl.Total:
3.760,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
47,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
2.080,00
UN
40,0000
52,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
2.170,00
UN
10,0000
217,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
454,00
UN
2,0000
227,00
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
8.106,30
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
527
6381/000-2015       
37,82
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
Vl.Total:
4.916,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
130,0000
49,93
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - JF / COMPACT
499,30
UN
10,0000
47,66
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
47,66
4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
47,66
5 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
63,05
6 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - JF / COMPACT
756,60
UN
12,0000
63,00
7 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - JF / COMPACT - ATENDER  A 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
504,00
UN
8,0000
0,00
4752/2015
Dispensa
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
470,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
369
6450/000-2015       
125,00
Item:
1 - CHAVES MAGNETICAS
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
110,00
2 - FILTRO PARA COMPRESSOR - C/C 398-9 CEF - SAÚDE
220,00
UN
2,0000
0,00
4752/2015
Dispensa
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
5.200,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
373
6451/000-2015       
2.600,00
Item:
1 - COMPRESSOR DE AR 175 LT - C/C 398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
550,22
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
6463/000-2015       
7,99
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY
Vl.Total:
143,82
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
2,99
2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
29,90
KG
10,0000
1,99
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
298,50
KG
150,0000
0,78
4 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
78,00
UN
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
245,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
6464/000-2015       
2,45
Item:
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades 
cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
208,30
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
6465/000-2015       
10,15
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - CHINÊS
Vl.Total:
101,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
1,78
2 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
106,80
PCT
60,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.653,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.824.339/0001-51
0,00
668
6466/000-2015       
8,00
Item:
1 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS
40,00
PCT
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
14,30
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
1.573,00
PCT
110,0000
0,00
4773/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
630,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
474
6472/000-2015       
10,50
Item:
1 - SACO PLÁSTICO - BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X60CM, COM SOLDA LATERAL, EM PEAD - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
630,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
405,10
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
6499/000-2015       
2,99
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
Vl.Total:
89,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
1,50
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
30,00
PCT
20,0000
2,70
3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
27,00
UN
10,0000
1,99
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
39,80
KG
20,0000
1,65
5 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - CECATO
16,50
KG
10,0000
1,79
6 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
1,79
7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
3,49
8 - MAIONESE - MESA
69,80
UN
20,0000
3,93
9 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA 
ATAENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
78,60
CX
20,0000
0,00
4860/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
850,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.623.334/0001-38
0,00
315
6513/000-2015       
850,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA. Retirada de cabo existente de telefonia para passagem de cabo 
externo e interno, interligação de ramais nos pontos de linha entre recepção e administração, clipagem dos 
cabos, criação de infra estrutura vertical para administração e poste - PARA O SETOR DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
850,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4860/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
484,20
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
11.623.334/0001-38
0,00
313
6514/000-2015       
2,67
Item:
1 - CABO CCI EXTERNO
Vl.Total:
160,20
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
60,0000
3,50
2 - CABO CCI INTERNO
70,00
MT
20,0000
17,00
3 - TOMADA COM ESPELHO RJ11
34,00
UN
2,0000
25,00
4 - SUPORTE DE BLANQUET TELEFONIA COM ROLDANA
75,00
UN
3,0000
30,00
5 - CAIXA BLE 2 PARES
30,00
UN
1,0000
17,50
6 - BARRA ELETRODUTO 3/4
70,00
UN
4,0000
2,50
7 - ABRAÇADEIRA EM PVC 3/4
20,00
UN
8,0000
12,50
8 - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4X2 - PARA O SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB 
- SAÚDE
25,00
UN
2,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
294,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
657
6519/000-2015       
147,00
Item:
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - PARA ATENDER A MÁQUINA DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
294,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
120,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
397
6523/000-2015       
4,00
Item:
1 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto: por três flanges, confeccionadas em silicone 
material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os "PLUG’s", aplicado a 
serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15 anexo I e II, Não possui peça 
alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 16. 
Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR, ISO. - MARCA 3M - PLUG POMP PLUS - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO 192, 
DEVIDO AS COBERTURAS DE EVENTOS, SHOWS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DE DIVERSAS CATEGORIAS - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
77,18
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
652
6545/000-2015       
77,18
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA UTILIZAÇÃO DO JOVEMIX - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
77,18
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.220.779/0001-04
40.655,75
5004
6595/003-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 4ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
40.655,75
Un.:
%
Quantidade:
7,9800
5.095,47
0,00
5003/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
0,00
350,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
21.910.285/0001-78
0,00
636
6613/000-2015       
350,00
Item:
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO. Incolor, liso, 4mm, total de 1,52mt - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,00
4997/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GESTAO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS 
SOCIEDADE LT
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.813.986/0001-72
0,00
68
6624/000-2015       
90,00
Item:
1 - LIVRO "ENTENDENDO RESULTADOS FISCAL - TEORIA E PRÁTICA DE RESULTADOS PRIMÁRIO E NORMAL"  
- PARA USO NAS ANÁLISES CONTÁBEIS - FINANÇAS
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
106,40
5085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
6687/000-2015       
106,40
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ, 
ADQUIRIDO PELA SECRETARIA PELO CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL "CAMINHO DA ESCOLA" - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
106,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
206,09
5085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
477
6688/000-2015       
206,09
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO FPI 1370 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
206,09
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5237/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6730/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 25/06/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 
22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
5226/2015
Outros/Não Aplicável
PAULO EDUARDO RIBEIRO COSTA
0,00
77,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
295.023.238-82
0,00
632
6735/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA NO DIA 14/06/20115, COM SAÍDA ÀS 09h20 E RETORNO ÀS 22h30 - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
0,00
5221/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
49,39
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
6736/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ E PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES 
ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITÁ-LOS, NO DIA 14/06/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO 
ÀS 16h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
17.266,78
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
17.266,78
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
108
6901/000-2015       
17.266,78
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA PARTIDA - CP 003/2012 - CT 124/2012 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA 
DEESPORTES E DA CULTURA - PEC 3000 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Vl.Total:
17.266,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5362/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
2.052,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
351
6910/000-2015       
0,36
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS DO CEREST - CENTRO 
DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.052,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5.700,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.065,02
16.065,02
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
6911/000-2015       
16.065,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
16.065,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.144,49
6.144,49
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
6912/000-2015       
6.144,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.144,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.299,47
4.299,47
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
6913/000-2015       
4.299,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.299,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
594,16
594,16
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
21
6914/000-2015       
594,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
594,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
415,75
415,75
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
28
6915/000-2015       
415,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
415,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.287,73
4.287,73
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
6916/000-2015       
4.287,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.287,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.082,79
3.082,79
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
6917/000-2015       
3.082,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.082,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.157,10
2.157,10
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
6918/000-2015       
2.157,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.157,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,34
2.319,34
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
6919/000-2015       
2.319,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.319,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.309,12
12.309,12
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
6920/000-2015       
12.309,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
12.309,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.612,98
8.612,98
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
6921/000-2015       
8.612,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
8.612,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.488,33
1.488,33
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
6922/000-2015       
1.488,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.488,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.310,06
9.310,06
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
6923/000-2015       
9.310,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
9.310,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.514,52
6.514,52
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
6924/000-2015       
6.514,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.514,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.604,00
6.604,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
6925/000-2015       
6.604,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.604,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.532,24
3.532,24
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
6926/000-2015       
3.532,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.532,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.471,58
2.471,58
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
6927/000-2015       
2.471,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.471,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.131,66
4.131,66
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
6928/000-2015       
4.131,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.131,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.356,63
1.356,63
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
6929/000-2015       
1.356,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.356,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
949,28
949,28
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
6930/000-2015       
949,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
949,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.935,60
6.935,60
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
6931/000-2015       
6.935,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.935,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.846,70
11.846,70
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
6932/000-2015       
11.846,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
11.846,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.289,43
8.289,43
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
6933/000-2015       
8.289,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
8.289,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.978,73
5.978,73
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
6934/000-2015       
5.978,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.978,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.637,11
2.637,11
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
6935/000-2015       
2.637,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.637,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.845,26
1.845,26
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
6936/000-2015       
1.845,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.845,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.567,59
7.567,59
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
6937/000-2015       
7.567,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
7.567,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
26.386,85
26.386,85
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
6938/000-2015       
26.386,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
26.386,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77.867,12
77.867,12
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
6939/000-2015       
77.867,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
77.867,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,22
2.319,22
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
6940/000-2015       
2.319,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.319,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
74.724,41
74.724,41
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
6941/000-2015       
74.724,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
74.724,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,03
881,03
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
6942/000-2015       
881,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
881,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.806,19
1.806,19
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
6943/000-2015       
1.806,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.806,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
689,39
689,39
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
0,00
393
6944/000-2015       
689,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
689,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.596,53
3.596,53
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
6945/000-2015       
3.596,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.596,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.597,34
2.597,34
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
6946/000-2015       
2.597,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.597,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.358,52
1.358,52
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
0,00
303
6947/000-2015       
1.358,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.358,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.208,03
7.208,03
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
6948/000-2015       
7.208,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
7.208,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.854,72
10.854,72
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
6949/000-2015       
10.854,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
10.854,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.595,35
7.595,35
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
6950/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7.595,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
7.595,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
825,67
825,67
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
6951/000-2015       
825,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
825,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.788,05
5.788,05
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
6952/000-2015       
5.788,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.788,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.050,02
4.050,02
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
6953/000-2015       
4.050,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.050,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.173,46
19.173,46
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
6954/000-2015       
19.173,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
19.173,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.416,16
13.416,16
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
6955/000-2015       
13.416,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
13.416,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
98.345,45
98.345,45
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
6956/000-2015       
98.345,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
98.345,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.078,01
21.078,01
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
6957/000-2015       
21.078,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
21.078,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
83.563,64
83.563,64
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
6958/000-2015       
83.563,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
83.563,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
88.693,31
88.693,31
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
6959/000-2015       
88.693,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
88.693,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.815,52
3.815,52
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
6960/000-2015       
3.815,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.815,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
64.730,78
64.730,78
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
6961/000-2015       
64.730,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
64.730,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.067,66
17.067,66
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
6962/000-2015       
17.067,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
17.067,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.554,08
19.554,08
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
6963/000-2015       
19.554,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
19.554,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.682,50
13.682,50
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
6964/000-2015       
13.682,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
13.682,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.598,77
1.598,77
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
6965/000-2015       
1.598,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.598,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.109,62
4.109,62
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
6966/000-2015       
4.109,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.109,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.732,42
1.732,42
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
6967/000-2015       
1.732,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.732,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.212,23
1.212,23
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
6968/000-2015       
1.212,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.212,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
577,90
577,90
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
6969/000-2015       
577,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
577,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.486,97
8.486,97
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
6970/000-2015       
8.486,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
8.486,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.624,91
3.624,91
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
6971/000-2015       
3.624,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.624,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.536,44
2.536,44
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
6972/000-2015       
2.536,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.536,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
104.880,69
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
311
6973/000-2015       
4.195,61
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - 4º TA AO CONTRATO Nº 083/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104.880,69
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
25,0000
0,00
5394/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
1.155,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.548.940/0001-33
0,00
797
6974/000-2015       
107,00
Item:
1 - GALÃO TERMICO, COM TORNEIRA E TRIPE - CAPACIDADE 6 LITROS
Vl.Total:
535,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
124,00
2 - GALÃO TÉRMICO, COM TORNEIRA E TRIPE - CAPACIDADE 9 LITROS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS 
OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
620,00
UN
5,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
13.754,53
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
6975/000-2015       
382,07
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S
Vl.Total:
12.226,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
32,0000
509,43
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES 
MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1.528,29
SV
3,0000
0,00
13041/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
30.662,57
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
477
6976/000-2015       
3,76
Item:
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
Vl.Total:
176,72
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
47,0000
6,53
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
5.589,68
MT
856,0000
7,67
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
12.624,82
MT
1.646,0000
116,87
4 - Limpeza de fossa - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 032-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE 
MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RAMAIS 
DE ESGOTO INTERNO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
12.271,35
M3
105,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
123,15
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
645
6977/000-2015       
123,15
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA ATENDER O EVENTO QUE ACONTECERÁ NO CCI NO 
DIA 26/06/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
123,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5422/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
473
6978/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP DIA 
18/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50,80
50,80
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
6979/000-2015       
50,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
50,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37,57
37,57
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
6980/000-2015       
37,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
37,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
449,61
449,61
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6981/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
449,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
449,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
77,08
77,08
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6982/000-2015       
77,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
77,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.457,88
2.457,88
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6983/000-2015       
2.457,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.457,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
658,37
658,37
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6984/000-2015       
658,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
658,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50,80
50,80
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
6985/000-2015       
50,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
50,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.119,24
5.119,24
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6986/000-2015       
5.119,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.119,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.775,74
1.775,74
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6987/000-2015       
1.775,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.775,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.888,66
1.888,66
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6988/000-2015       
1.888,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.888,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.573,88
1.573,88
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6989/000-2015       
1.573,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.573,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
944,33
944,33
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6990/000-2015       
944,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
944,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
944,33
944,33
09.00.04.122.3.1.90.94.01
O
0,00
225
6991/000-2015       
944,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
944,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50,80
50,80
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
6992/000-2015       
50,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
50,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
112,70
112,70
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
6993/000-2015       
112,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
112,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50,80
50,80
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
6994/000-2015       
50,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
50,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5,01
5,01
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6995/000-2015       
5,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.380,76
3.380,76
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6996/000-2015       
3.380,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.380,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.218,93
1.218,93
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6997/000-2015       
1.218,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.218,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5,25
5,25
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6998/000-2015       
5,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
78,89
78,89
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
6999/000-2015       
78,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
78,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
127,00
127,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7000/000-2015       
127,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
127,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.062,64
7.062,64
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7001/000-2015       
7.062,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
7.062,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
361,52
361,52
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7002/000-2015       
361,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
361,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.265,70
1.265,70
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7003/000-2015       
1.265,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.265,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.983,15
6.983,15
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7004/000-2015       
6.983,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.983,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.861,13
6.861,13
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7005/000-2015       
6.861,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.861,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
162,85
162,85
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7006/000-2015       
162,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
162,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50,80
50,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7007/000-2015       
50,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
50,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.484,11
2.484,11
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7008/000-2015       
2.484,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.484,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.022,39
3.022,39
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7009/000-2015       
3.022,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.022,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
974,47
974,47
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7010/000-2015       
974,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
974,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5,25
5,25
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7011/000-2015       
5,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3,75
3,75
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
7012/000-2015       
3,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
101,60
101,60
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
7013/000-2015       
101,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
101,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
276,61
276,61
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7014/000-2015       
276,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
276,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13,83
13,83
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7015/000-2015       
13,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
13,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
107,57
107,57
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7016/000-2015       
107,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
107,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
422,60
422,60
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7017/000-2015       
422,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
422,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
401,44
401,44
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
7018/000-2015       
401,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
401,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
29,70
29,70
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
7019/000-2015       
29,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
29,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3,76
3,76
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
7020/000-2015       
3,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.706,00
2.706,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7021/000-2015       
2.706,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.706,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.883,98
17.883,98
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7022/000-2015       
17.883,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
17.883,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.573,00
5.573,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7023/000-2015       
5.573,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.573,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5412/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
870,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
789
7024/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM A JUNDIAÍ ACOMPANHANDO A DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O 59º JOGOS 
REGIONAIS 2015 - SAÍDA : 07/07/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 10/07/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
588,96
3,0000
0,00
5410/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
1.000,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
0,00
770
7025/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5392/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
7026/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5393/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
630
7027/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5420/2015
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
1.450,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
7028/000-2015       
1.450,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5411/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
1.300,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
7029/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, DURANTE O 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
64.314,67
64.314,67
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
7030/000-2015       
58.967,64
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
58.967,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.347,03
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº 8582/2010 - PARC 10/60 - LEI Nº 1448/2014
5.347,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.981,20
1.981,20
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
7031/000-2015       
1.981,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.981,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.384,58
4.384,58
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
7032/000-2015       
4.384,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.384,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
84.753,63
84.753,63
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7033/000-2015       
84.753,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
84.753,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.331,86
4.331,86
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7034/000-2015       
4.331,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.331,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.999,21
3.999,21
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7035/000-2015       
3.999,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.999,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.836,53
9.836,53
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7036/000-2015       
9.836,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
9.836,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.635,35
2.635,35
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7037/000-2015       
2.635,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.635,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.005,69
19.005,69
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7038/000-2015       
19.005,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
19.005,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
931,56
931,56
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
7039/000-2015       
931,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
931,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.370,13
2.370,13
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
7040/000-2015       
2.370,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.370,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.969,54
2.969,54
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7041/000-2015       
2.969,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.969,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
990,44
990,44
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7042/000-2015       
990,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
990,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
104,01
104,01
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7043/000-2015       
104,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
104,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.753,74
4.753,74
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7044/000-2015       
4.753,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.753,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.874,67
1.874,67
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7045/000-2015       
1.874,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.874,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
163,80
163,80
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
7046/000-2015       
163,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
163,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
101,60
101,60
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
7047/000-2015       
101,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
101,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
225,40
225,40
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
7048/000-2015       
225,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.545,09
24.545,09
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7049/000-2015       
24.545,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
24.545,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.301,80
3.301,80
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7050/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.301,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.301,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.104,93
1.104,93
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7051/000-2015       
1.104,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.104,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.794,71
4.794,71
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7052/000-2015       
4.794,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.794,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
731,16
731,16
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7053/000-2015       
731,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
731,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7054/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
156,54
156,54
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
7055/000-2015       
156,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
156,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
533,40
533,40
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
7056/000-2015       
533,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
533,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.239,70
1.239,70
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
7057/000-2015       
1.239,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.239,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.336,80
2.336,80
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
7058/000-2015       
2.336,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.336,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.184,20
5.184,20
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
7059/000-2015       
5.184,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.184,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
67.913,46
67.913,46
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7060/000-2015       
67.913,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
67.913,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.423,52
13.423,52
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7061/000-2015       
13.423,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
13.423,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.977,03
6.977,03
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7062/000-2015       
6.977,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.977,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.926,95
21.926,95
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7063/000-2015       
21.926,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
21.926,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
271,26
271,26
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7064/000-2015       
271,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
271,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.791,76
1.791,76
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7065/000-2015       
1.791,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.791,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7066/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.134,50
2.134,50
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
7067/000-2015       
2.134,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.134,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.250,59
1.250,59
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
7068/000-2015       
1.250,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.250,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
550,33
550,33
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
7069/000-2015       
550,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
550,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41.504,51
41.504,51
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
7070/000-2015       
41.504,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
41.504,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.612,90
1.612,90
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
7071/000-2015       
1.612,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.612,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.595,68
3.595,68
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
7072/000-2015       
3.595,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.595,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
51.647,18
51.647,18
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7073/000-2015       
51.647,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
51.647,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.583,96
6.583,96
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7074/000-2015       
6.583,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.583,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.897,38
4.897,38
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7075/000-2015       
4.897,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.897,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.307,96
14.307,96
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7076/000-2015       
14.307,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
14.307,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.062,42
3.062,42
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7077/000-2015       
3.062,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.062,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7078/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.702,87
1.702,87
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
7079/000-2015       
1.702,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.702,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
812,80
812,80
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
7080/000-2015       
812,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
812,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.803,20
1.803,20
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
7081/000-2015       
1.803,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.803,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.929,84
39.929,84
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7082/000-2015       
39.929,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
39.929,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.541,52
4.541,52
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7083/000-2015       
4.541,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.541,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.522,44
3.522,44
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7084/000-2015       
3.522,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.522,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.206,94
4.206,94
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7085/000-2015       
4.206,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.206,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7086/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.657,66
1.657,66
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
7087/000-2015       
1.657,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.657,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
221,82
221,82
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
119
7088/000-2015       
221,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
221,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.871,90
14.871,90
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7089/000-2015       
14.871,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
14.871,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.733,08
1.733,08
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7090/000-2015       
1.733,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.733,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.120,08
1.120,08
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7091/000-2015       
1.120,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.120,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.040,85
2.040,85
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7092/000-2015       
2.040,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.040,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.299,36
2.299,36
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7093/000-2015       
2.299,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.299,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7094/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
597,94
597,94
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
7095/000-2015       
597,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
597,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
355,60
355,60
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
7096/000-2015       
355,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
355,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
901,60
901,60
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
7097/000-2015       
901,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
901,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.089,40
4.089,40
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
7098/000-2015       
4.089,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.089,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.203,87
9.203,87
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
7099/000-2015       
9.203,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
9.203,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9,10
9,10
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
7100/000-2015       
9,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
9,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
96.633,91
96.633,91
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7101/000-2015       
96.633,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
96.633,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.368,51
1.368,51
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7102/000-2015       
1.368,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.368,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.902,37
5.902,37
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7103/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.902,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.902,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.513,50
9.513,50
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7104/000-2015       
9.513,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
9.513,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.432,73
3.432,73
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7105/000-2015       
3.432,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.432,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7106/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.528,01
9.528,01
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
7107/000-2015       
9.528,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
9.528,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.124,50
19.124,50
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
7108/000-2015       
19.124,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
19.124,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.232,92
35.232,92
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7109/000-2015       
35.232,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
35.232,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.728,64
1.728,64
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7110/000-2015       
1.728,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.728,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.765,78
1.765,78
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7111/000-2015       
1.765,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.765,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.564,47
1.564,47
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7112/000-2015       
1.564,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.564,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
272,56
272,56
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7113/000-2015       
272,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
272,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7114/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.647,44
1.647,44
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
7115/000-2015       
1.647,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.647,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.487,41
2.487,41
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
7116/000-2015       
2.487,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.487,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
965,20
965,20
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
7117/000-2015       
965,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
965,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.044,76
2.044,76
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
7118/000-2015       
2.044,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.044,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
71,37
71,37
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
7119/000-2015       
71,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
71,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.689,10
1.689,10
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7120/000-2015       
1.689,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.689,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
68.303,28
68.303,28
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7121/000-2015       
68.303,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
68.303,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.368,19
5.368,19
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7122/000-2015       
5.368,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.368,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.959,53
4.959,53
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7123/000-2015       
4.959,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.959,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.733,85
10.733,85
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7124/000-2015       
10.733,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
10.733,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.590,87
5.590,87
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7125/000-2015       
5.590,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.590,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7126/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.649,69
1.649,69
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
7127/000-2015       
1.649,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.649,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.585,07
6.585,07
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
330
7128/000-2015       
6.585,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.585,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
31.464,87
31.464,87
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7129/000-2015       
31.464,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
31.464,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
600,00
600,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7130/000-2015       
600,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.804,97
3.804,97
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
7131/000-2015       
3.804,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.804,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.756,90
10.756,90
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7132/000-2015       
10.756,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
10.756,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
469.493,07
469.493,07
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7133/000-2015       
469.493,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
469.493,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.445,15
15.445,15
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7134/000-2015       
15.445,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
15.445,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
28.002,33
28.002,33
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7135/000-2015       
28.002,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
28.002,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.993,50
2.993,50
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7136/000-2015       
2.993,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.993,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.260,08
25.260,08
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7137/000-2015       
25.260,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
25.260,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
31.042,64
31.042,64
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
7138/000-2015       
31.042,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
31.042,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
26.556,91
26.556,91
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
330
7139/000-2015       
26.556,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
26.556,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
584,20
584,20
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7140/000-2015       
584,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
584,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
57.235,32
57.235,32
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
7141/000-2015       
57.235,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
57.235,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
374,28
374,28
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
7142/000-2015       
374,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
374,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.933,08
3.933,08
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
7143/000-2015       
3.933,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.933,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
953,34
953,34
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
7144/000-2015       
953,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
953,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.891,20
1.891,20
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
7145/000-2015       
1.891,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.891,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
50,80
50,80
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7146/000-2015       
50,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
50,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.987,59
3.987,59
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7147/000-2015       
3.987,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.987,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.274,10
1.274,10
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7148/000-2015       
1.274,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.274,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,89
881,89
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7149/000-2015       
881,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
881,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
703,93
703,93
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7150/000-2015       
703,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
703,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.329,41
2.329,41
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7151/000-2015       
2.329,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.329,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
298,39
298,39
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
7152/000-2015       
298,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
298,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
457,20
457,20
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7153/000-2015       
457,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
457,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.957,67
16.957,67
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7154/000-2015       
16.957,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
16.957,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.407,35
1.407,35
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7155/000-2015       
1.407,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.407,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
7156/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.260,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.872,77
5.872,77
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
7157/000-2015       
5.872,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.872,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.014,30
1.014,30
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
7158/000-2015       
1.014,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.014,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
914,40
914,40
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7159/000-2015       
914,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
914,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.293,20
24.293,20
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7160/000-2015       
24.293,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
24.293,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
696,37
696,37
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7161/000-2015       
696,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
696,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.721,66
2.721,66
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7162/000-2015       
2.721,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.721,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
999,28
999,28
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7163/000-2015       
999,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
999,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.350,78
1.350,78
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7164/000-2015       
1.350,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.350,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.571,56
2.571,56
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
7165/000-2015       
2.571,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.571,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.273,63
13.273,63
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
7166/000-2015       
13.273,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
13.273,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
457,20
457,20
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7167/000-2015       
457,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
457,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.074,46
21.074,46
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
7168/000-2015       
21.074,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
21.074,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
687,23
687,23
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
7169/000-2015       
687,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
687,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
7170/000-2015       
1.260,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
723,34
723,34
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
403
7171/000-2015       
723,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
723,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.014,30
1.014,30
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
407
7172/000-2015       
1.014,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.014,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
152,40
152,40
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7173/000-2015       
152,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
152,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.720,43
6.720,43
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
7174/000-2015       
6.720,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.720,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
235,13
235,13
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
7175/000-2015       
235,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
235,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85,44
85,44
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
7176/000-2015       
85,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
85,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
472,80
472,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
7177/000-2015       
472,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
472,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
203,20
203,20
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7178/000-2015       
203,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
203,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.082,69
9.082,69
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
7179/000-2015       
9.082,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
9.082,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
159,06
159,06
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
7180/000-2015       
159,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
159,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
814,73
814,73
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
7181/000-2015       
814,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
814,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
556,71
556,71
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
7182/000-2015       
556,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
556,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.422,40
1.422,40
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
7183/000-2015       
1.422,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.422,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
46.390,73
46.390,73
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7184/000-2015       
46.390,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
46.390,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.578,87
1.578,87
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7185/000-2015       
1.578,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.578,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.198,22
3.198,22
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7186/000-2015       
3.198,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.198,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.826,47
3.826,47
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7187/000-2015       
3.826,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.826,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
202,92
202,92
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7188/000-2015       
202,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
202,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.229,41
3.229,41
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7189/000-2015       
3.229,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.229,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.982,70
5.982,70
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
7190/000-2015       
5.982,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.982,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.933,70
2.933,70
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7191/000-2015       
2.933,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.933,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
87.340,11
87.340,11
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7192/000-2015       
87.340,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
87.340,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.608,17
6.608,17
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7193/000-2015       
6.608,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.608,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.573,52
5.573,52
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7194/000-2015       
5.573,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.573,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.133,99
9.133,99
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7195/000-2015       
9.133,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
9.133,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.052,37
1.052,37
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7196/000-2015       
1.052,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.052,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.207,39
7.207,39
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7197/000-2015       
7.207,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
7.207,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7198/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.076,21
1.076,21
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
7199/000-2015       
1.076,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.076,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.414,40
11.414,40
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
7200/000-2015       
11.414,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
11.414,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.982,04
6.982,04
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
7201/000-2015       
6.982,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.982,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
38.439,15
38.439,15
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
7202/000-2015       
38.439,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
38.439,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.634,39
2.634,39
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
7203/000-2015       
2.634,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.634,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.269,77
2.269,77
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
7204/000-2015       
2.269,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.269,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.359,26
1.359,26
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
7205/000-2015       
1.359,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.359,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
45,55
45,55
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
7206/000-2015       
45,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
45,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
340,75
340,75
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
7207/000-2015       
340,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
340,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
38.442,90
38.442,90
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
7208/000-2015       
38.442,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
38.442,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.656,63
3.656,63
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
7209/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.656,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.656,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
117.680,86
117.680,86
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7210/000-2015       
117.680,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
117.680,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
155,59
155,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7211/000-2015       
155,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
155,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.596,08
12.596,08
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7212/000-2015       
12.596,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
12.596,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
502,22
502,22
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7213/000-2015       
502,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
502,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
115,51
115,51
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
7214/000-2015       
115,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
115,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.987,48
12.987,48
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
7215/000-2015       
12.987,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
12.987,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
615.150,91
615.150,91
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7216/000-2015       
615.150,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
615.150,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.663,32
8.663,32
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7217/000-2015       
8.663,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
8.663,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.144,01
4.144,01
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7218/000-2015       
4.144,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.144,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
53.533,76
53.533,76
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7219/000-2015       
53.533,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
53.533,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,90
1.482,90
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7220/000-2015       
1.482,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.482,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.623,05
1.623,05
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7221/000-2015       
1.623,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.623,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.981,00
13.981,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7222/000-2015       
13.981,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
13.981,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.708,67
1.708,67
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
588
7223/000-2015       
1.708,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.708,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
137.490,42
137.490,42
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7224/000-2015       
137.490,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
137.490,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.281,41
6.281,41
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7225/000-2015       
6.281,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.281,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
625,80
625,80
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
7226/000-2015       
625,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
625,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
42.065,34
42.065,34
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
7227/000-2015       
42.065,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
42.065,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
7228/000-2015       
100,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
565.512,75
565.512,75
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7229/000-2015       
565.512,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
565.512,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.946,74
5.946,74
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7230/000-2015       
5.946,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.946,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
606,04
606,04
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7231/000-2015       
606,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
606,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.533,72
39.533,72
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7232/000-2015       
39.533,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
39.533,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.569,54
1.569,54
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7233/000-2015       
1.569,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.569,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
540,41
540,41
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7234/000-2015       
540,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
540,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.152,14
7.152,14
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7235/000-2015       
7.152,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
7.152,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.847,16
25.847,16
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7236/000-2015       
25.847,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
25.847,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
221,25
221,25
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
7237/000-2015       
221,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
221,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
29.501,12
29.501,12
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
7238/000-2015       
29.501,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
29.501,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
188.924,61
188.924,61
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7239/000-2015       
188.924,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
188.924,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.340,95
5.340,95
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7240/000-2015       
5.340,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
5.340,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.274,65
7.274,65
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7241/000-2015       
7.274,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
7.274,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.011,30
10.011,30
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7242/000-2015       
10.011,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
10.011,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.115,00
7.115,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7243/000-2015       
7.115,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
7.115,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7244/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
655,59
655,59
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
7245/000-2015       
655,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
655,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.452,95
10.452,95
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
7246/000-2015       
10.452,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
10.452,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.572,00
4.572,00
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
7247/000-2015       
4.572,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
4.572,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.255,70
10.255,70
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
7248/000-2015       
10.255,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
10.255,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.993,85
7.993,85
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
7249/000-2015       
7.993,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
7.993,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.472,94
21.472,94
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7250/000-2015       
21.472,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
21.472,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
270,04
270,04
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7251/000-2015       
270,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
270,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
655,25
655,25
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7252/000-2015       
655,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
655,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.541,93
2.541,93
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7253/000-2015       
2.541,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.541,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.645,01
1.645,01
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7254/000-2015       
1.645,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.645,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7255/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
374,32
374,32
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
7256/000-2015       
374,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
374,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.255,31
3.255,31
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
7257/000-2015       
3.255,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.255,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
762,00
762,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
7258/000-2015       
762,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
762,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.690,50
1.690,50
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
7259/000-2015       
1.690,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
1.690,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.239,48
35.239,48
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7260/000-2015       
35.239,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
35.239,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.182,75
3.182,75
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7261/000-2015       
3.182,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.182,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.681,35
2.681,35
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7262/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
42
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.681,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.681,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
999,28
999,28
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7263/000-2015       
999,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
999,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7264/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
247,48
247,48
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
7265/000-2015       
247,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
247,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.260,26
3.260,26
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
7266/000-2015       
3.260,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
3.260,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
914,40
914,40
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
7267/000-2015       
914,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
914,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.028,60
2.028,60
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
7268/000-2015       
2.028,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
2.028,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.223,76
7.223,76
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
7269/000-2015       
7.223,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
Vl.Total:
7.223,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.316,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
13872/006-2014       
1.316,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA O 
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - PERÍODO DE 
24/04 A 23/05 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.316,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
58,75
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14724/000-2014       
58,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14724/0-2014
Vl.Total:
58,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.500,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/005-2014       
1.500,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PERÍODO DE 
19/04 A 18/05 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.800,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15903/005-2014       
1.500,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PERÍODO DE 
19/04/ A 25/05 - C/C 624.026-5 CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,2000
 
REGISTRO, 25 de Junho de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/06/2015 ATÉ 24/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
42
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125